Controladoria Geral do Município
Fernanda Aline de Andrade
Responsável
Endereço: Praça Pio X, 260 - Centro - Sala / Paço Municipal
Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h
E-mail: controleinterno@jundiaidosul.pr.gov.br
Telefone:
(43) 3626-1490
Celular:
(43) 99904-5375
Competências
O Controle Interno é responsável por fiscalizar e avaliar a execução de programas de governo, inclusive ações descentralizadas a entes públicos e privados com recursos de orçamento da União; realizar auditorias e avaliar os resultados da gestão dos administradores públicos federais; apurar denúncias e representações; exercer o controle de operações de crédito; e executar atividades de apoio ao controle externo. Além disso, o Controle Interno deve controlar desvios, perdas e desperdícios; identificar erros, fraudes e identificar os agentes responsáveis; apoiar o Controle Externo; e executar outras tarefas correlatas e inerentes às responsabilidades da Unidade de Controle Interno.
Controladoria Geral do Município
Praça Pio X, 260 - Sala - Paço Municipal
Atendimento: Segundas às Sextas-feiras
Das: 8h às 12h e 13h às 17h
Fernanda Aline de Andrade
Controladora Geral do Município
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
1º CONTROLADOR * | |
Nome: FERNANDA ALINE DE ANDRADE Períodos: 01/05/2018 a 30/04/2019; 01/05/2019 a 30/04/2020; 01/05/2020 a 30/04/2021; 01/05/2021 a 30/04/2022; 01/05/2022 a 30/04/2023; 01/05/2023 a 30/04/2024; 01/05/2024 a 31/12/2024, 01/01/2025, 30/04/2025. | |
| CPF: 007.166. 469 - 60 | RG: 5. 734.458 - 0 |
Endereço: Rua IX de Novembro, 123 Bairro: Centro Cidade: Jundiaí do Sul Estado: PR CEP: 86 470-000 E-mail institucional: controleinterno@prefeitura.pr.gov.br / fernanda.alinedeandrade@gmail.com Fone: (43) 3626-1490 Celular: (43) 99904-5375 | |
Nome do cargo ocupado: Chefe do Sistema de Controle Interno | |
Atos de nomeação: Portaria nº 052/2018, Renomeada pela Portaria nº 043/2019; pela Portaria nº 050/2020, pela Portaria nº 060/2021, pela Portaria nº59/2023, pela Portaria nº 078/2024 e pela Portaria nº 078/2024. | |
| Data da 1ª nomeação no cargo: 07/05/2018, com efeito retroativo a 1º de Maio de 2018. | |
Data da realização do concurso: 30/01/1999. Data de admissão: 01/03/1999. | |
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO FORMAÇÃO BÁSICA E ACADÊMICA: Curso Técnico em Contabilidade (X) Curso Superior: ( X ) Sim. ( ) Não. | |
Graduação: Letras/Literatura Pós- Graduação: ( X ) Especializações. Àreas: Governança, Licitações e Contratos e Letras 1. (2024) MBA – Em licitações e contratos: Governança, Teoria e Prática. Póli Cívitas/TCE. 2. (2024) Licitações e Contratos sob o viés da Lei 14.133, Póli Cívitas/TCE. 3.(2005) Língua Portuguesa e Literatura, UENP. Mestrado: (X) Sim. ( ) Não. Área: Letras. 1. (2008) Mestrado em Letras/ ênfase em estudos linguísticos, UFMS. | |
| Telefone Prefeitura: (43) 3626 -1490 | Celular: (43) 99904-5375
|
Cargos e períodos de responsabilidade: (1999) Secretária Escolar – Documentadora. (2004) Membro da Comissão de Licitações e Pregoeira. (2006-2008) Operadora do CadUni. (2007) Membro da comissão de licitações. (2008) Coordenadora do Programa de Erradicação Infantil. (2013) Diretora do Dep. de Cultura. (2014-2016) Secretária Escolar. (2016-2018) Dep. de Compras e Licitações. (Desde 2017) Coordenadora de Proteção e da Defesa Civil (Desde 2018) Chefe de Controle Interno. | |
Servidor ocupante de cargo efetivo: 30/01/1999 ( x ) SIM ( ) NÃO | |
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo. Nomenclatura atual do cargo: Assistente Administrativo. | |
Ato de nomeação: Portaria nº 11/1999. | |
Data da nomeação no cargo: 01/03/1999. | |
Data da realização do concurso: 13/01/1999 (data Edital) | |
Cargo de nível superior: ( ) Sim. (X) Não.
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Cargo de chefe de Controle Interno: Nível superior: (x ) Sim. ( ) Não.
| |
2.1 (2017) Gestão e Fiscalização de Contratos, Ênfase na nº 005/2017, Ibiporã – TCE/PR. 2.2 (2018) Oficina de Controle Interno – Curitiba - TCE/PR. 2.3 (2019) Termo de Referência e Projeto Básico, Ponta Grossa (2019) – TCE/PR. 2.4 (2019) Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas – Londrina (TCE/PR). 2.5 (2019) Fórum de Controle Social e Capacitação dos Conselhos Municipais e Observatórios, Curitiba. 2.6 (2020) Lançamento do Manual de Encerramento de Mandato, São José dos Pinhais. 2.7 (2020) O Passo a Passo do SIT – O Passo a Passo do SIT –Sistema-Integrado de Transferências. 2.8 (2023) Oficina de Transparência e Relação com o Cidadão, Manhã, Jacarezinho, TCE/PR. 2.8 (2023) Certificado de Participação. Curso anticorrupção. 2.9 (2023) Ouvidoria Day: 18 de março de 2023. Curitiba, TCE/PR (2023). 2.10 (2023) CertificadoNLL TCEPR.04 - Plano Anual de Compras. 2.11 (2023) Certificado GFCA 2021_ Sanções Aplicáveis ao Contratado. 2.12 (2023) Certificado Gestão e Fiscalição de Contratos - Ênfase na IN n° 05/2018. 2.13 (2023) Certificado Controle Interno - A Unidade de Controle Interno. 2.14 (2023) Certificado Controle Interno - Fundamentos para Efetiva Atuação da Auditoria. 2.15 (2023) Certificado Controle Interno e o Modelo de 3 Linhas na Administração Pública. 2.16 (2023) Certificado Controle Interno - Governança Organizacional e Controle Interno. 2.17 (2023) Certificado Controle Interno - Gestão de Riscos. 2.18 (2023) Certificado Controle Interno - Conceitos fundamentais. 2.19 (2023) Certificado PPA - Ferramentas de Planejamento. 2.20 (2023)Certificado NLL TCEPR - 03 - Processo Licitatório. 2.21 (2024) Certificado Controle Interno Estrutura , Atribuição e Plano de Fiscalização. 2.22 (2024) Certificado Controle Interno - NLL TCEPR.08 - Função do Controle Interno. 2.23 (2024) Certificado Fórum Defesa Civil. 2.24 (2024) Certificado Vedações em período Eleitoral – Curitiba. 2.25 (2024) Certificado PCA dos Prefeitos - Consistência de Dados do ProGov. 2.26 (2024) Certificado PPA: O que é Plano Plurianual. 2.27 (2025) Certificado Curitiba - Início de Mandato: Desafios e Responsabilidades. 2.28 (2025) Certificado Seminário de Boas Práticas em Gestão da Educação. 2.29 (2025) Certificado Curitiba - Auditorias Internas. Um enfoque nos roteiros de consistência de dados. 2.30 (2025) Certificado EGP – NLL TCEPR.09 - Mecanismos de Governaça. 2.31 (2025) Certificado EGP – Conferência Estadual do Meio Ambiente, 12 e 13 de março 2025, Cta, Centro de Eventos Positivo, Barigui. 2.33 (2025) Certificado. Monitoramento do PPA.20h 2.34 (2025) Certificado_de_Participao.Transf.Gov.20h 2.35(2025) Certificado. Apoio ao Planenejamento aos Controle Inernos. 40h 2.36 (2025) Certificado - Comunicação que conecta. 2h 2.37 (2025) CONCIDADDES.18h 2.38 (2025) CERTIFICADO ESPECIALIZAÇÃO Fernanda Andrade 2.39 (2025) Certificado_Conferência%20Meio%20Ambiente.pdf 2.40 (2025) CertificadoJornada das Contratações Públicas_ Etapa VII Encerramento 2.41 (2025) CertificadoCuritiba - Fórum de Controle Social 2.42 (2025) CertificadoS. Anto. Platina - PCA 2025 - Adm. Financeira - Revisão dos Questionários 2.43 (2025) CertificadoReforma Tributária - O Impacto na Gestão Municipal 2.44 (2025) CertificadoS. Anto. Platina - PCA 2025 - Saúde - Revisão dos Questionários (1 2.45 (2025) Certificado de curso de Transparência da Gestão Pública 2.46 (2025) CertificadoCuritiba Turma 2 - Oficina de Planejamento Orçamentário - PPA (1) 2.47 (2025) Certificado de Melhoria do PPA 2.48 (2025) CertificadoReforma Tributária - O Impacto na Gestão Municipal 2.49 (2025) CertificadoOuvidoria Day 2025 2.50 (2025) CertificadoCtba - Auditorias Internas_ Um enfoque nos roteiros de consistência de dados 2.51 (2025) Certificadovedações em período eleitoral e encerramento de mandato - curitiba 2.52(2025) Apoio ao Planejamento e ao Controle Interno 2.53 (2025) Congresso risco climático. 2.54 (2025) Conferência das Cidades 2.55 (2025) LGPD – Gerenciare 2.56 (2025) PROGOV – Gerenciare. 2.57 (2025) PCA – Gerencire. 2.58 (2025) Mecanismos de Governança (EGP – NLL TCEPR.09) 2.59 (2025) Conferência Estadual do Meio Ambiente 2.60 (2025) Auditorias Internas e Controle de Gestão,Municipal – TCE-PR 2.61 (2025) Seminário de Boas Práticas em Gestão da Educação 2.62 (2025) Ouvidoria Day 2025 2.63(2025) TCE-PR CONECTA (2026) 2.64(2025) Transparência na Gestão Pública: Prototipagem -Gestão Pública 2.65(2025) Controle Interno na Prática– Fórum. 2.66(2025) Transparência na Gestão Pública: Prototipagem 2.67(2025) Início de Mandato: Desafios e Responsabilidades (TCE-PR) | |
| Certificado / Evento | Área de Atuação | Impacto no Relatório (PCA) |
|---|---|---|
| 6ª Conferência Nacional das Cidades (Etapa Estadual) | Planejamento Urbano / ConCidade | Valida a atuação no Plano Diretor e Habitação. |
| Conferência Estadual do Meio Ambiente | Resiliência Climática | Justifica a gestão da pasta de Mudanças Climáticas. |
| Capacitação em Auditoria de Controle Interno (TCE-PR) | Controladoria Geral | Atende ao requisito de 240h/aula da IN 172/2022. |
| Curso de Gestão de Riscos e Desastres (S2iD) | Defesa Civil | Comprova a aptidão técnica para a Coordenação da Defesa Civil. |
| Treinamento em Nova Lei de Licitações (14.133/21) | Gestão Pública | Base para a Instrução Normativa 01/2025 da CGM. |
| Capacitação em Planejamento e ODS (Agenda 2030) | Estratégia / PPA | Suporte técnico para a reestruturação do PPA e Progov e monitoramento. |
Diplomas e Certificados:
3. RELAÇÃO DE SERVIDORES
| Membros Da Equipe De Apoio - da 2ª linha de desempenho do COSO |
( x ) Sim. ( ) Não há.
I - Diretora do Dep. Municipal do Dep. de Saúde: Cássia Regina Paiva.
Formação: Ensino Médio/Técnico de enfermagem.
Cargo: Técnico de Enfermagem.
Servidora efetiva.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Portaria de nomeação: nº.004/2025
No cargo desde 01/01/2025.
II- Diretora do Dep. de Educação: Ana Paula Leite
Formação: Ensino Superior em Educação Física.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Portaria de nomeação: nº 002/2021.
No cargo desde 06/01/2021.
III- Diretora do Dep. de Assistência Social: Ivanise Lima
Formação: Ensino Médio.
Servidora efetiva: serviços gerais.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Portaria de nomeação: nº 013/2022.
No cargo desde 07/02/2022.
IV- Diretor do Dep. de Urbanismo, Habitação e Saneamento: Donizete Aparecido de Carvalho
Formação: Ensino Fundamental.
Servidor comissionado.
Portaria de nomeação: nº. 33/2022
No cargo desde 17 de março de 2022.
V-Diretor do Dep. de Transportes: Altair Ferreira dos Santos.
Servidor comissionado.
Formação: Ensino Médio/Técnico em Contabilidade e Magistério.
Portaria de nomeação: nº 18/2023
No cargo desde 07/02/2023
VI- Diretora do Dep. Municipal do Dep. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente: Silvia Aparecida Otávio.
Servidora efetiva: contínuo.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Formação: Ensino Médio.
Cargo atual: comissionado.
Portaria de nomeação: nº. 029/2021.
No cargo desde 08/02/2021.
VII- Responsável pelo Dep. de Planejamento e Orçamento: Odair Rosildo Farinha
Formação: Ensino Médio/Contabilidade
Portaria de nomeação: nº.118/117
No cargo desde 2017
VIII- Chefe do Dep. de Finanças, Cont. e Tributação/Tesouraria: Eunice Paulina Ferreira
Cargo efetivo: Assistente Administrativo
Formação: Ensino Superior/ Contabilidade
Portaria de nomeação: nº. 110/2022 Na função desde 2022
IX-Responsável pelo Dep. pela Divisão de Contabilidade/Contador: Madison Luís da Silva Guilherme
Formação: Ensino Superior/Contabilidade.
Vínculo: contratado pelo processo de Dispensa 022/2024
Processo: 22/2024
No cargo desde: 14/05/2024
Justificativa: O contador efetivo do cargo solicitou exoneração do cargo e, por ser ano eleitoral, não foi possível realizar concurso para fazer nova contratação para suprir o cargo.
X- Dep. de Compras e Licitações: Presidente da Comissão de Licitações e Pregoeiro: Walderlei Leme Fernandes
Formação: Ensino Médio/Técnico em Contabilidade.
Cargo efetivo: 1999
Portaria de nomeação: nº 38/2024
Na função desde 2017
XI - Chefe da Divisão de Compras: Agnaldo José de Paula
Formação: Ensino Superior /Direito.
Cargo efetivo: 2022
Portaria de nomeação atual: nº 104/2023
Na função desde 2021
XII - Chefe da Divisão de Recursos Humanos: Kogi Emoto
Formação: Técnico em Contabilidade e Ensino Superior/Ciências Biológicas
Cargo efetivo: 1984
Portaria de nomeação: nº 14/1997
Na função desde 1997
XIII- Chefe da Divisão de Cadastro, Tributação e Fiscalização: Cláudio de Oliveira Pinto
Formação: Ensino Médio: Técnico em Contabilidade e Magistério Ensino Superior: História.
Cargo efetivo: 1999
Portaria de nomeação: nº 107/2017
Na função desde 2017
XIV- Procurador Jurídico: Dr. Adauheber da Silva Macedo
Cargo efetivo: procurador jurídico.
Portaria de nomeação: 034/2022.
No cargo desde:29/03/2022.
XV – Assessor Jurídico: Dr. João Pedro Soares de Arruda Reis
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação:107/2022.
No cargo desde: 09/08/2022.
XVI –Diretor do Departamento Municipal de Administração: Juliano Aparecido Pedro
Formação: Ensino Médio.
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação: 09/2025
No cargo desde: 01/01/2025
XVII- Diretor do Departamento de Cultura e Turismo: Maik Godinho Fidêncio.
Formação: Ensino Superior/Arquitetura.
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação:
No cargo desde:
XVIII- Diretora do Departamento de Indústria e Comércio: Esther Nery Barros Rodrigues de Andrade
Formação: Ensino Superior /Administração de Empresas
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação: 079/2025
No cargo desde: 07/04/2025
XIX- Diretor do Departamento de Esporte e Lazer: Pedro Lucas Mendes Pedroso
Formação: Superior/Educação Física
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação: 142/2025
No cargo desde: 02/07/2025
2025 – Portaria nº 097/2025 – Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de janeiro de 2025 a 30 de abril de 2026.
Calendário Anual de Atividades 2026
/public/admin/globalarq/uploads/files/Calendario_2026_-_Controladoria__Publicado_assinado.pdf
1 NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA E HISTÓRICO LEGAL
10/2003 - Mensagem à Câmara do Projeto de Lei nº 02/2002 e aprovação.
10/2003 - Aprovação da Lei nº. 199/2003 - Criação legal do sistema.
11/2003 - Publicação da Lei em Jornal.
Novo projeto – Legislação Sistema de Controle Interno
11/2007 - Mensagem à Câmara do Projeto de Lei 025/2007 e aprovação.
11/2007 - Aprovação da Lei nº. 306/2007 - Criação legal do Sistema de Controle Interno.
11/2007 - Publicação da Lei em Jornal.
2011 - Decreto nº. 020/2011 – Institui Normas e Procedimentos de Controle Interno, no Município de Jundiaí do Sul.
10/2019 – Aprovação da Lei nº 579/2019 que Altera Dispositivos da Lei 306/2007, de 28/11/2007 que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e Legislativo e dá outras Providências.
10/2018 – Publicação da Lei em Jornal.
03/2020 – Lei nº 593/2020 – Dá nova redação ao inciso VII do artigo 6º da Lei nº 306/2007, e dá outras providências.
2025 - Instrução Normativa 01/2025 - Padroniza os procedimentos de auditorias.
2025 - DECRETO Nº 16/2025. Decreto de aprovação do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna 2025.
https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/legislacao/detalhe/11216/p-styletext-alignjustifystrongdecreto-n-0162025-strongaprova-o-plano-anual-de-auditoria-interna-paai-2025-da-unidade-de-controle-interno-municipal-para-o-exercicio-financeiro-de-2025-no-poder-executivo-do-municipio-de-jundiai-do-sul-pr-e-da-outras-providenciasp/
2025 - DECRETO Nº 17/2025. Decreto de aprovação do PACCI - Plano Anual de Controladoria Interna 2025.
https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/legislacao/detalhe/11215/p-styletext-alignjustifystrongdecreto-n-0172025-strongaprova-o-plano-anual-de-capacitacao-do-controle-interno-pacci-2025-para-o-exercicio-financeiro-de-2025-no-poder-executivo-do-municipio-de-jundiai-do-sul-pr-e-da-outras-providenciasp/
2025 - DECRETO Nº 50/2025. Dispõe sobre a aprovação do Manual de Procedimentos de Auditoria (MPA), no Poder Executivo do município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, e dá providências”.
2025 - Estudo Controladoria Controladoria Interna.
/public/admin/globalarq/uploads/files/Estudo%20Controladoria%20Controle%20Interno_.pdf
1.2 PORTARIAS DE CONTROLE INTERNO
(2006) Portaria 35/2006 - Nomeia Chefe de Controle Interno - José Alberto Gomes 13 de abril de 2006.
2006 -Portaria 106/2006 - Nomeia Chefe de Controle Interno Ricardo José Vicente, 13 de novembro de 2006.
2007 – Portaria nº 119/2007- Nomeia Ademir Alves de Camargo, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 30 de novembro de 2007.
(2006) Portaria 35/2006 - Nomeia Chefe de Controle Interno - José Alberto Gomes 13 de abril de 2006.
2007 - PORTARIA 005/2007 - Nomeia Chefe de Controle Interno - Ademir Alves de Camargo - 03 de janeiro de 2007.
2009 – Portaria nº 060/2009 – Nomeia Paulo Francisco Pinto Júnior, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 16 de fevereiro a 17 de março de 2009.
2010- Portaria nº 008/2010- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 01 de janeiro 2010.
2011 – Portaria nº 072/2011 – Nomeia Odair Rosildo Farinha, como Chefe do Sistema de Controle Interno, 18 de agosto de 2011 a17 de setembro de 2011.
2014- Portaria nº 001/2014- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de janeiro 2014.
2016- Portaria nº 001/2016- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de janeiro 2016.
2017- Portaria nº 007/2017- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de janeiro 2017.
2017 - Portaria nº 079/2017- Nomeia Jansen Erley de Olivera, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de maio de 2017.
2018 - Portaria nº 005/2018 - Nomeia Jansen Erlei de Oliveira, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 02 de janeiro de 2018 a 30 de abril de 2018.
2018 - Portaria nº 052/2018 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 02 de Maio de 2018 a 30 de abril de 2019.
2019 - Portaria nº 043/2019 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 1º de Maio de 2019 a 30 de Abril de 2020.
2020 - Portaria nº 050/2020- Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 30 de Abril de 2020 a 30 de Abril de 2021.
2021 – Portaria nº 060/2021 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 30 de Abril de 2021 a 30 de abril de 2022.
2022 – Portaria nº 059/2022 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como como Chefe do Sistema de Controle Interno, de 1º de Maio de 2022 a 30 de abril de 2023.
2022 – Portaria nº 005/2023 – Jansen Erlei de Oliveira, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 03 de janeiro de 2023 a 1º de janeiro de 2023.
2023 – Portaria nº 052/2023 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 1º de Maio de 2023 a 30 de abril de 2024.
2024 – Portaria nº 004/2024 - Eliane Pascucci Leite Pedroso, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 08 de janeiro de 2024 a 06 de fevereiro de 2024.
2024 – Portaria nº 078/2024 – Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de março de 2024 a 31 de abril de 2025.
2025 – Portaria nº 097/2025 – Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de janeiro de 2025 a 30 de abril de 2026
2025 - PORTARIA 129/2025 - Nomeia Comissão Responsável pela revisão do PPA
1.3 MANUAIS CONTROLE INTERNO
- Manual de Procedimentos de Auditoria.
- https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/public/admin/globalarq/plano-municipal/90f63c025e2b9c161124a910907ae416.pdf>
1.4 INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO CONTROLE INTERNO
2 PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO
2024 - Plano Anual de Auditoria Interna
2025 - PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna
3 PACCI - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2025 PACCI - Plano Anual de Capacitação do Controle interno
4 AUDITORIAS
4.1 Auditoria 001/0025 - Práticas Pedagógicas: Avaliações Diagnósticos. Método RDC
4.2 Auditoria 002/2025 - Avaliação da Gestão de recursos humanos, quanto à Conformidade legal, eficácia dos processos e aderência às boas práticas.
5 RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO5.1 Relatórios de Monitoramento das Auditorias de 2024
5.2 Relatório de Monitoramento PPA 2021- a 2025
5.3 Relatório de Inspeção das demandas de 2025
https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/public/admin/globalarq/uploads/files/OF%C3%8DCIO%20052_2025%20-%20OF%C3%8DCIO%20DE%20ENVIO%20DE%20RELAT%C3%93RIO%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O%20(4).pdf
5.4
5 PROGOV, ROTEIROS DE CONSISTÊNCIAS DE DADOS
2025 -Roteiro de Consistências sobre Avaliações Diagnósticas. In: Educação: Práticas Pedagógicas.
Relatório de Auditoria 2025 - Práticas Pedagógicas: Avaliação Diagnóstica
6 PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
- Relatório do Controle interno PCA 2026, exercício financeiro 2025
- - Relatório do Controle Interno PCA 2025, exercício financeiro de 2024.
7 PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – PR-
2009 - Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2009
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202009(7).pdf
2011- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2011
2013- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2013
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202013%20(2).pdf
2014 - Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2014
2015 - Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2015
2016- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2016
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202016(1).pdf
2017- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2017
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202017(1).pdf
2018- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2018
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202018(1).pdf
2019- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2019
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202019(1).pdf
2020- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2020
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202020(1).pdf
2021- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2021
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202020(1).pdf
2022- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2022
2023- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2023
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Pr%C3%A9vio%20PCA%202023%20-%20TCE%20-PR.pdf
2024- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2024
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Pr%C3%A9vio%20PCA%202024%20-%20TCE%20-PR.pdf
8 JULGAMENTO DO PODER EXECUTIVO DAS CONTAS MUNICIPAIS
Abaixo apresentamos o link com dos Decretos Legislativos com os Julgamentos das Prestações Anuais de Contas do Executivo Municipal.
Unidades pertencentes
Controladoria Geral do Município
Praça Pio X, 260 - Sala - Paço Municipal
Atendimento: Segundas às Sextas-feiras
Das: 8h às 12h e 13h às 17h
Fernanda Aline de Andrade
Controladora Geral do Município
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
1º CONTROLADOR * | |
Nome: FERNANDA ALINE DE ANDRADE Períodos: 01/05/2018 a 30/04/2019; 01/05/2019 a 30/04/2020; 01/05/2020 a 30/04/2021; 01/05/2021 a 30/04/2022; 01/05/2022 a 30/04/2023; 01/05/2023 a 30/04/2024; 01/05/2024 a 31/12/2024, 01/01/2025, 30/04/2025. | |
| CPF: 007.166. 469 - 60 | RG: 5. 734.458 - 0 |
Endereço: Rua IX de Novembro, 123 Bairro: Centro Cidade: Jundiaí do Sul Estado: PR CEP: 86 470-000 E-mail institucional: controleinterno@prefeitura.pr.gov.br / fernanda.alinedeandrade@gmail.com Fone: (43) 3626-1490 Celular: (43) 99904-5375 | |
Nome do cargo ocupado: Chefe do Sistema de Controle Interno | |
Atos de nomeação: Portaria nº 052/2018, Renomeada pela Portaria nº 043/2019; pela Portaria nº 050/2020, pela Portaria nº 060/2021, pela Portaria nº59/2023, pela Portaria nº 078/2024 e pela Portaria nº 078/2024. | |
| Data da 1ª nomeação no cargo: 07/05/2018, com efeito retroativo a 1º de Maio de 2018. | |
Data da realização do concurso: 30/01/1999. Data de admissão: 01/03/1999. | |
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO FORMAÇÃO BÁSICA E ACADÊMICA: Curso Técnico em Contabilidade (X) Curso Superior: ( X ) Sim. ( ) Não. | |
Graduação: Letras/Literatura Pós- Graduação: ( X ) Especializações. Àreas: Governança, Licitações e Contratos e Letras 1. (2024) MBA – Em licitações e contratos: Governança, Teoria e Prática. Póli Cívitas/TCE. 2. (2024) Licitações e Contratos sob o viés da Lei 14.133, Póli Cívitas/TCE. 3.(2005) Língua Portuguesa e Literatura, UENP. Mestrado: (X) Sim. ( ) Não. Área: Letras. 1. (2008) Mestrado em Letras/ ênfase em estudos linguísticos, UFMS. | |
| Telefone Prefeitura: (43) 3626 -1490 | Celular: (43) 99904-5375 |
Cargos e períodos de responsabilidade: (1999) Secretária Escolar – Documentadora. (2004) Membro da Comissão de Licitações e Pregoeira. (2006-2008) Operadora do CadUni. (2007) Membro da comissão de licitações. (2008) Coordenadora do Programa de Erradicação Infantil. (2013) Diretora do Dep. de Cultura. (2014-2016) Secretária Escolar. (2016-2018) Dep. de Compras e Licitações. (Desde 2017) Coordenadora de Proteção e da Defesa Civil (Desde 2018) Chefe de Controle Interno. | |
Servidor ocupante de cargo efetivo: 30/01/1999 ( x ) SIM ( ) NÃO | |
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo. Nomenclatura atual do cargo: Assistente Administrativo. | |
Ato de nomeação: Portaria nº 11/1999. | |
Data da nomeação no cargo: 01/03/1999. | |
Data da realização do concurso: 13/01/1999 (data Edital) | |
Cargo de nível superior: ( ) Sim. (X) Não.
| |
Cargo de chefe de Controle Interno: Nível superior: (x ) Sim. ( ) Não.
| |
2.1 (2017) Gestão e Fiscalização de Contratos, Ênfase na nº 005/2017, Ibiporã – TCE/PR. 2.2 (2018) Oficina de Controle Interno – Curitiba - TCE/PR. 2.3 (2019) Termo de Referência e Projeto Básico, Ponta Grossa (2019) – TCE/PR. 2.4 (2019) Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas – Londrina (TCE/PR). 2.5 (2019) Fórum de Controle Social e Capacitação dos Conselhos Municipais e Observatórios, Curitiba. 2.6 (2020) Lançamento do Manual de Encerramento de Mandato, São José dos Pinhais. 2.7 (2020) O Passo a Passo do SIT – O Passo a Passo do SIT –Sistema-Integrado de Transferências. 2.8 (2023) Oficina de Transparência e Relação com o Cidadão, Manhã, Jacarezinho, TCE/PR. 2.8 (2023) Certificado de Participação. Curso anticorrupção. 2.9 (2023) Ouvidoria Day: 18 de março de 2023. Curitiba, TCE/PR (2023). 2.10 (2023) CertificadoNLL TCEPR.04 - Plano Anual de Compras. 2.11 (2023) Certificado GFCA 2021_ Sanções Aplicáveis ao Contratado. 2.12 (2023) Certificado Gestão e Fiscalição de Contratos - Ênfase na IN n° 05/2018. 2.13 (2023) Certificado Controle Interno - A Unidade de Controle Interno. 2.14 (2023) Certificado Controle Interno - Fundamentos para Efetiva Atuação da Auditoria. 2.15 (2023) Certificado Controle Interno e o Modelo de 3 Linhas na Administração Pública. 2.16 (2023) Certificado Controle Interno - Governança Organizacional e Controle Interno. 2.17 (2023) Certificado Controle Interno - Gestão de Riscos. 2.18 (2023) Certificado Controle Interno - Conceitos fundamentais. 2.19 (2023) Certificado PPA - Ferramentas de Planejamento. 2.20 (2023)Certificado NLL TCEPR - 03 - Processo Licitatório. 2.21 (2024) Certificado Controle Interno Estrutura , Atribuição e Plano de Fiscalização. 2.22 (2024) Certificado Controle Interno - NLL TCEPR.08 - Função do Controle Interno. 2.23 (2024) Certificado Fórum Defesa Civil. 2.24 (2024) Certificado Vedações em período Eleitoral – Curitiba. 2.25 (2024) Certificado PCA dos Prefeitos - Consistência de Dados do ProGov. 2.26 (2024) Certificado PPA: O que é Plano Plurianual. 2.27 (2025) Certificado Curitiba - Início de Mandato: Desafios e Responsabilidades. 2.28 (2025) Certificado Seminário de Boas Práticas em Gestão da Educação. 2.29 (2025) Certificado Curitiba - Auditorias Internas. Um enfoque nos roteiros de consistência de dados. 2.30 (2025) Certificado EGP – NLL TCEPR.09 - Mecanismos de Governaça. 2.31 (2025) Certificado EGP – Conferência Estadual do Meio Ambiente, 12 e 13 de março 2025, Cta, Centro de Eventos Positivo, Barigui. 2.33 (2025) Certificado. Monitoramento do PPA.20h 2.34 (2025) Certificado_de_Participao.Transf.Gov.20h 2.35(2025) Certificado. Apoio ao Planenejamento aos Controle Inernos. 40h 2.36 (2025) Certificado - Comunicação que conecta. 2h 2.37 (2025) CONCIDADDES.18h 2.38 (2025) CERTIFICADO ESPECIALIZAÇÃO Fernanda Andrade 2.39 (2025) Certificado_Conferência%20Meio%20Ambiente.pdf 2.40 (2025) CertificadoJornada das Contratações Públicas_ Etapa VII Encerramento 2.41 (2025) CertificadoCuritiba - Fórum de Controle Social 2.42 (2025) CertificadoS. Anto. Platina - PCA 2025 - Adm. Financeira - Revisão dos Questionários 2.43 (2025) CertificadoReforma Tributária - O Impacto na Gestão Municipal 2.44 (2025) CertificadoS. Anto. Platina - PCA 2025 - Saúde - Revisão dos Questionários (1 2.45 (2025) Certificado de curso de Transparência da Gestão Pública 2.46 (2025) CertificadoCuritiba Turma 2 - Oficina de Planejamento Orçamentário - PPA (1) 2.47 (2025) Certificado de Melhoria do PPA 2.48 (2025) CertificadoReforma Tributária - O Impacto na Gestão Municipal 2.49 (2025) CertificadoOuvidoria Day 2025 2.50 (2025) CertificadoCtba - Auditorias Internas_ Um enfoque nos roteiros de consistência de dados 2.51 (2025) Certificadovedações em período eleitoral e encerramento de mandato - curitiba 2.52(2025) Apoio ao Planejamento e ao Controle Interno 2.53 (2025) Congresso risco climático. 2.54 (2025) Conferência das Cidades 2.55 (2025) LGPD – Gerenciare 2.56 (2025) PROGOV – Gerenciare. 2.57 (2025) PCA – Gerencire. 2.58 (2025) Mecanismos de Governança (EGP – NLL TCEPR.09) 2.59 (2025) Conferência Estadual do Meio Ambiente 2.60 (2025) Auditorias Internas e Controle de Gestão,Municipal – TCE-PR 2.61 (2025) Seminário de Boas Práticas em Gestão da Educação 2.62 (2025) Ouvidoria Day 2025 2.63(2025) TCE-PR CONECTA (2026) 2.64(2025) Transparência na Gestão Pública: Prototipagem -Gestão Pública 2.65(2025) Controle Interno na Prática– Fórum. 2.66(2025) Transparência na Gestão Pública: Prototipagem 2.67(2025) Início de Mandato: Desafios e Responsabilidades (TCE-PR) | |
| Certificado / Evento | Área de Atuação | Impacto no Relatório (PCA) |
|---|---|---|
| 6ª Conferência Nacional das Cidades (Etapa Estadual) | Planejamento Urbano / ConCidade | Valida a atuação no Plano Diretor e Habitação. |
| Conferência Estadual do Meio Ambiente | Resiliência Climática | Justifica a gestão da pasta de Mudanças Climáticas. |
| Capacitação em Auditoria de Controle Interno (TCE-PR) | Controladoria Geral | Atende ao requisito de 240h/aula da IN 172/2022. |
| Curso de Gestão de Riscos e Desastres (S2iD) | Defesa Civil | Comprova a aptidão técnica para a Coordenação da Defesa Civil. |
| Treinamento em Nova Lei de Licitações (14.133/21) | Gestão Pública | Base para a Instrução Normativa 01/2025 da CGM. |
| Capacitação em Planejamento e ODS (Agenda 2030) | Estratégia / PPA | Suporte técnico para a reestruturação do PPA e Progov e monitoramento. |
Diplomas e certificados
3. RELAÇÃO DE SERVIDORES
| Membros Da Equipe De Apoio - da 2ª linha de desempenho do COSO |
( x ) Sim. ( ) Não há.
I - Diretora do Dep. Municipal do Dep. de Saúde: Cássia Regina Paiva.
Formação: Ensino Médio/Técnico de enfermagem.
Cargo: Técnico de Enfermagem.
Servidora efetiva.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Portaria de nomeação: nº.004/2025
No cargo desde 01/01/2025.
II- Diretora do Dep. de Educação: Ana Paula Leite
Formação: Ensino Superior em Educação Física.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Portaria de nomeação: nº 002/2021.
No cargo desde 06/01/2021.
III- Diretora do Dep. de Assistência Social: Ivanise Lima
Formação: Ensino Médio.
Servidora efetiva: serviços gerais.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Portaria de nomeação: nº 013/2022.
No cargo desde 07/02/2022.
IV- Diretor do Dep. de Urbanismo, Habitação e Saneamento: Donizete Aparecido de Carvalho
Formação: Ensino Fundamental.
Servidor comissionado.
Portaria de nomeação: nº. 33/2022
No cargo desde 17 de março de 2022.
V-Diretor do Dep. de Transportes: Altair Ferreira dos Santos.
Servidor comissionado.
Formação: Ensino Médio/Técnico em Contabilidade e Magistério.
Portaria de nomeação: nº 18/2023
No cargo desde 07/02/2023
VI- Diretora do Dep. Municipal do Dep. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente: Silvia Aparecida Otávio.
Servidora efetiva: contínuo.
Em cargo de comissão: diretora de departamento.
Formação: Ensino Médio.
Cargo atual: comissionado.
Portaria de nomeação: nº. 029/2021.
No cargo desde 08/02/2021.
VII- Responsável pelo Dep. de Planejamento e Orçamento: Odair Rosildo Farinha
Formação: Ensino Médio/Contabilidade
Portaria de nomeação: nº.118/117
No cargo desde 2017
VIII- Chefe do Dep. de Finanças, Cont. e Tributação/Tesouraria: Eunice Paulina Ferreira
Cargo efetivo: Assistente Administrativo
Formação: Ensino Superior/ Contabilidade
Portaria de nomeação: nº. 110/2022 Na função desde 2022
IX-Responsável pelo Dep. pela Divisão de Contabilidade/Contador: Madison Luís da Silva Guilherme
Formação: Ensino Superior/Contabilidade.
Vínculo: contratado pelo processo de Dispensa 022/2024
Processo: 22/2024
No cargo desde: 14/05/2024
Justificativa: O contador efetivo do cargo solicitou exoneração do cargo e, por ser ano eleitoral, não foi possível realizar concurso para fazer nova contratação para suprir o cargo.
X- Dep. de Compras e Licitações: Presidente da Comissão de Licitações e Pregoeiro: Walderlei Leme Fernandes
Formação: Ensino Médio/Técnico em Contabilidade.
Cargo efetivo: 1999
Portaria de nomeação: nº 38/2024
Na função desde 2017
XI - Chefe da Divisão de Compras: Agnaldo José de Paula
Formação: Ensino Superior /Direito.
Cargo efetivo: 2022
Portaria de nomeação atual: nº 104/2023
Na função desde 2021
XII - Chefe da Divisão de Recursos Humanos: Kogi Emoto
Formação: Técnico em Contabilidade e Ensino Superior/Ciências Biológicas
Cargo efetivo: 1984
Portaria de nomeação: nº 14/1997
Na função desde 1997
XIII- Chefe da Divisão de Cadastro, Tributação e Fiscalização: Cláudio de Oliveira Pinto
Formação: Ensino Médio: Técnico em Contabilidade e Magistério Ensino Superior: História.
Cargo efetivo: 1999
Portaria de nomeação: nº 107/2017
Na função desde 2017
XIV- Procurador Jurídico: Dr. Adauheber da Silva Macedo
Cargo efetivo: procurador jurídico.
Portaria de nomeação: 034/2022.
No cargo desde:29/03/2022.
XV – Assessor Jurídico: Dr. João Pedro Soares de Arruda Reis
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação:107/2022.
No cargo desde: 09/08/2022.
XVI –Diretor do Departamento Municipal de Administração: Juliano Aparecido Pedro
Formação: Ensino Médio.
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação: 09/2025
No cargo desde: 01/01/2025
XVII- Diretor do Departamento de Cultura e Turismo: Maik Godinho Fidêncio.
Formação: Ensino Superior/Arquitetura.
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação:
No cargo desde:
XVIII- Diretora do Departamento de Indústria e Comércio: Esther Nery Barros Rodrigues de Andrade
Formação: Ensino Superior /Administração de Empresas
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação: 079/2025
No cargo desde: 07/04/2025
XIX- Diretor do Departamento de Esporte e Lazer: Pedro Lucas Mendes Pedroso
Formação: Superior/Educação Física
Cargo: comissionado.
Portaria de nomeação: 142/2025
No cargo desde: 02/07/2025
2025 – Portaria nº 097/2025 – Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de janeiro de 2025 a 30 de abril de 2026.
Calendário Anual de Atividades 2026
/public/admin/globalarq/uploads/files/Calendario_2026_-_Controladoria__Publicado_assinado.pdf
1 NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA E HISTÓRICO LEGAL
10/2003 - Mensagem à Câmara do Projeto de Lei nº 02/2002 e aprovação.
10/2003 - Aprovação da Lei nº. 199/2003 - Criação legal do sistema.
11/2003 - Publicação da Lei em Jornal.
Novo projeto – Legislação Sistema de Controle Interno
11/2007 - Mensagem à Câmara do Projeto de Lei 025/2007 e aprovação.
11/2007 - Aprovação da Lei nº. 306/2007 - Criação legal do Sistema de Controle Interno.
11/2007 - Publicação da Lei em Jornal.
2011 - Decreto nº. 020/2011 – Institui Normas e Procedimentos de Controle Interno, no Município de Jundiaí do Sul.
10/2019 – Aprovação da Lei nº 579/2019 que Altera Dispositivos da Lei 306/2007, de 28/11/2007 que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e Legislativo e dá outras Providências.
10/2018 – Publicação da Lei em Jornal.
03/2020 – Lei nº 593/2020 – Dá nova redação ao inciso VII do artigo 6º da Lei nº 306/2007, e dá outras providências.
2025 - Instrução Normativa 01/2025 - Padroniza os procedimentos de auditorias.
2025 - DECRETO Nº 16/2025. Decreto de aprovação do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna 2025.
https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/legislacao/detalhe/11216/p-styletext-alignjustifystrongdecreto-n-0162025-strongaprova-o-plano-anual-de-auditoria-interna-paai-2025-da-unidade-de-controle-interno-municipal-para-o-exercicio-financeiro-de-2025-no-poder-executivo-do-municipio-de-jundiai-do-sul-pr-e-da-outras-providenciasp/
2025 - DECRETO Nº 17/2025. Decreto de aprovação do PACCI - Plano Anual de Controladoria Interna 2025.
https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/legislacao/detalhe/11215/p-styletext-alignjustifystrongdecreto-n-0172025-strongaprova-o-plano-anual-de-capacitacao-do-controle-interno-pacci-2025-para-o-exercicio-financeiro-de-2025-no-poder-executivo-do-municipio-de-jundiai-do-sul-pr-e-da-outras-providenciasp/
2025 - DECRETO Nº 50/2025. Dispõe sobre a aprovação do Manual de Procedimentos de Auditoria (MPA), no Poder Executivo do município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, e dá providências”.
2025 - Estudo Controladoria Controladoria Interna.
/public/admin/globalarq/uploads/files/Estudo%20Controladoria%20Controle%20Interno_.pdf
1.2 PORTARIAS DE CONTROLE INTERNO
(2006) Portaria 35/2006 - Nomeia Chefe de Controle Interno - José Alberto Gomes 13 de abril de 2006.
2006 -Portaria 106/2006 - Nomeia Chefe de Controle Interno Ricardo José Vicente, 13 de novembro de 2006.
2007 – Portaria nº 119/2007- Nomeia Ademir Alves de Camargo, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 30 de novembro de 2007.
(2006) Portaria 35/2006 - Nomeia Chefe de Controle Interno - José Alberto Gomes 13 de abril de 2006.
2007 - PORTARIA 005/2007 - Nomeia Chefe de Controle Interno - Ademir Alves de Camargo - 03 de janeiro de 2007.
2009 – Portaria nº 060/2009 – Nomeia Paulo Francisco Pinto Júnior, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 16 de fevereiro a 17 de março de 2009.
2010- Portaria nº 008/2010- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 01 de janeiro 2010.
2011 – Portaria nº 072/2011 – Nomeia Odair Rosildo Farinha, como Chefe do Sistema de Controle Interno, 18 de agosto de 2011 a17 de setembro de 2011.
2014- Portaria nº 001/2014- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de janeiro 2014.
2016- Portaria nº 001/2016- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de janeiro 2016.
2017- Portaria nº 007/2017- Nomeia Júlio Cezar Lopes, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de janeiro 2017.
2017 - Portaria nº 079/2017- Nomeia Jansen Erley de Olivera, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de maio de 2017.
2018 - Portaria nº 005/2018 - Nomeia Jansen Erlei de Oliveira, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 02 de janeiro de 2018 a 30 de abril de 2018.
2018 - Portaria nº 052/2018 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 02 de Maio de 2018 a 30 de abril de 2019.
2019 - Portaria nº 043/2019 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 1º de Maio de 2019 a 30 de Abril de 2020.
2020 - Portaria nº 050/2020- Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 30 de Abril de 2020 a 30 de Abril de 2021.
2021 – Portaria nº 060/2021 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 30 de Abril de 2021 a 30 de abril de 2022.
2022 – Portaria nº 059/2022 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como como Chefe do Sistema de Controle Interno, de 1º de Maio de 2022 a 30 de abril de 2023.
2022 – Portaria nº 005/2023 – Jansen Erlei de Oliveira, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 03 de janeiro de 2023 a 1º de janeiro de 2023.
2023 – Portaria nº 052/2023 - Nomeia Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, de 1º de Maio de 2023 a 30 de abril de 2024.
2024 – Portaria nº 004/2024 - Eliane Pascucci Leite Pedroso, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 08 de janeiro de 2024 a 06 de fevereiro de 2024.
2024 – Portaria nº 078/2024 – Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de março de 2024 a 31 de abril de 2025.
2025 – Portaria nº 097/2025 – Fernanda Aline de Andrade, como Chefe do Sistema de Controle Interno do município, 01 de janeiro de 2025 a 30 de abril de 2026
2025 - PORTARIA 129/2025 - Nomeia Comissão Responsável pela revisão do PPA
1.3 MANUAIS CONTROLE INTERNO
- Manual de Procedimentos de Auditoria.
- https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/public/admin/globalarq/plano-municipal/90f63c025e2b9c161124a910907ae416.pdf>
1.4 INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO CONTROLE INTERNO
2 PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO
2024 - Plano Anual de Auditoria Interna
2025 - PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna
3 PACCI - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2025 PACCI - Plano Anual de Capacitação do Controle interno
4 AUDITORIAS
4.1 Auditoria 001/0025 - Práticas Pedagógicas: Avaliações Diagnósticos. Método RDC
4.2 Auditoria 002/2025 - Avaliação da Gestão de recursos humanos, quanto à Conformidade legal, eficácia dos processos e aderência às boas práticas.
5 RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO5.1 Relatórios de Monitoramento das Auditorias de 2024
5.2 Relatório de Monitoramento PPA 2021- a 2025
5.3 Relatório de Inspeção das demandas de 2025
https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/public/admin/globalarq/uploads/files/OF%C3%8DCIO%20052_2025%20-%20OF%C3%8DCIO%20DE%20ENVIO%20DE%20RELAT%C3%93RIO%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O%20(4).pdf
5.4 - Monitoramento do ProGov, Roteiros de Consistência de Dados sobre Avaliações Diagnósticas. In: Educação: Práticas Pedagógicas.
Relatório de Auditoria 2025 - Práticas Pedagógicas: Avaliação Diagnóstica
6 PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
- Relatório do Controle interno PCA 2026, exercício financeiro 2025
- - Relatório do Controle Interno PCA 2025
7 PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – PR-
2009 - Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2009
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202009(7).pdf
2011- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2011
2013- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2013
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202013%20(2).pdf
2014 - Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2014
2015 - Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2015
2016- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2016
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202016(1).pdf
2017- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2017
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202017(1).pdf
2018- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2018
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202018(1).pdf
2019- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2019
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202019(1).pdf
2020- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2020
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202020(1).pdf
2021- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2021
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Previo%20TCE%20%20exercicio%20de%202020(1).pdf
2022- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2022
2023- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2023
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Pr%C3%A9vio%20PCA%202023%20-%20TCE%20-PR.pdf
2024- Parecer Prévio TCE -PR - PCA 2024
/public/admin/globalarq/uploads/files/Parecer%20Pr%C3%A9vio%20PCA%202024%20-%20TCE%20-PR.pdf
8 JULGAMENTO DO PODER EXECUTIVO DAS CONTAS MUNICIPAIS
Abaixo apresentamos o link com dos Decretos Legislativos com os Julgamentos das Prestações Anuais de Contas do Executivo Municipal.
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